首 页参公单位信息省林业有害生物防治检疫局业务工作 》 正文

甘肃省林业有害生物防治检疫局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

    一是宣传、贯彻森林病虫害防治检疫方面的法律法规;二是组织、指导、监督本辖区森林病虫害防治工作;三是建立健全森林病虫害监测预警体系,发布森林病虫害信息,制定应急处置预案;四是组织森林植物疫情普查,负责森林植物及其产品的检疫工作;五是开展森林病虫害防治检疫技术的研究、培训和交流,引进、推广森林病虫害防治检疫适用技术,提高科学防治水平;六是查处违反森林病虫害防治检疫法律法规的行为。

(二)机构设置

    我局是隶属于伟德平台的全额拨款参公管理事业单位,内设办公室、计划财务科、防治科、检疫科、预测预报科、技术咨询服务中心、执法科七个科室。

二、2017年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度收入总计781.18万元,支出总计710.38万元。与2016年决算数相比,收入增加255.37万元,增长32.69%,主要原因是基建拨款增加,支出减少217.57万元,减少30.63%,主要原因是基建支出减少。

    本部门2017年度收入合计781.18万元,其中:财政拨款收入580.13万元,占74.26%;其他收入201.06万元,占25.74%。

    本部门2017年度支出合计710.38万元,其中:基本支出410.75万元,占57.82%; 项目支出299.64万元,占42.18%。

    本部门2017年度年末结转和结余122.89万元,较上年增加70.8万元,主要原因是由“基建项目—全省林业有害生物应急防控体系基础设施建设项目”、“检疫服制作费”和“寄生性天敌防治光肩星天牛技术”三个项目形成。

    1.“基建项目—全省林业有害生物应急防控体系基础设施建设项目”结转资金192,093.59元,是由于基本建设项目进入验收收尾阶段。

    2.“检疫服制作费”结转资金100,000.00元,由于近几年我局为本单位检疫员陆续进行换装,至2016年度换装工作全部完成。2017年度没有新增检疫员,置装费没有支出,此项费用结转2018年度.

    3.林业推广项目—“寄生性天敌防治光肩星天牛技术”结转资金936,781.50元,此项目建设期三年,项目正在实施中。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入580.13万元,较上年决算数增加54.57万元,增长10.38%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加158.27万元,增长37.52%。主要原因是省财政追加林业有害生物防治补助费、寄生性天敌防治光肩星天牛技术项目经费、返还基建项目经费。

    本部门2017年度财政拨款支出509.33万元,较上年决算数减少418.37万元,减少82.14%。主要原因是基建项目支出减少。较年初预算数增加87.47万元,增长20.73%。主要原因是财政追加项目经费。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出74.57万元,占14.64%,较年初预算数减少18.17万元;医疗卫生与计划生育支出 22.94万元,占4.5%,较年初预算数增加0.34万元;农林水支出390.61万元,占76.7%,较年初预算数增加53.21万元;住房保障支出 21.22万元,占4.2%,与年初预算一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出410.46万元。其中:人员经费392.54万元, 较上年减少18.03万元,主要原因是退休人员工资从10月份进入社保统一发放。人员经费用途主要包括基本工资103.85万元、津贴补贴68.73万元、奖金8.65万元、退休费74.57万元、医疗费22.94万元、奖励金72.94万元、公积金21.22万元、采暖补贴17.29万元。公用经费17.92万元,较上年减少1.17万元,属于正常变动范。公用经费用途主要包括办公费0.09万元、邮电费0.03万元、取暖费0.34万元、物业管理费0.54万元、维修费0.05万元、公务接待费0.12万元、工会经费4.53万元、福利费5.42万元、其他交通费用6.81万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

    2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元,较年初预算数减少0.62万元,较上年支出数减少1.63万元,主要原因是2016年全面完成公务用车的改革,自此及以后年度均无公车运行费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门公务接待费0.12万元,主要用于接待上级部门工作人员来兰调研期间由我单位提供必要的工作餐。

(三)“三公”经费实物量情况。

    2017 年度本部门国内公务接待2批次,2人。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出17.92万元,较上年减少1.17万元,属于正常变动范。公用经费用途主要包括办公费0.09万元、邮电费0.03万元、取暖费0.34万元、物业管理费0.54万元、维修费0.05万元、公务接待费0.12万元、工会经费4.53万元、福利费5.42万元、其他交通费用6.81万元。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额186.15万元,其中:政府采购货物支出185.14万元、政府采购服务支出1.01万元。主要用于采购甘肃省应急防控体系基础设施建设项目超高射程车载打药系统和高射程车载打药系统等。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

    附件:甘肃省林业有害生物防治检疫局2017年度部门决算公开表点击打开链接